2016年度
海原县人民法院部门决算
海原县人民法院
二0一七年十月二十五日
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算数据说明
一、关于海原县人民法院2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于海原县人民法院2016年度收入决算情况说明
三、关于海原县人民法院2016年度支出决算情况说明
四、关于海原县人民法院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于海原县人民法院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于海原县人民法院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于海原县人民法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于海原县人民法院2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
海原县法院的主要职责是审理、执行辖区各类民事、商事、刑事、行政、上诉案件，推动我县法制化建设，为全县经济社会持续稳定发展保驾护航。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县人民法院部门预算包括：海原县人民法院本级预算。
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第二部分 2016年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表
|
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公开部门：海原县人民法院
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
17390846.00
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
18181771.83
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
74154.18
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
735298.19
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
17465000.18
|
本年支出合计
|
51
|
18917070.02
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
52
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
5485665.14
|
年末结转和结余
|
53
|
4033595.3
|
|
总计
|
27
|
|
总计
|
54
|
22950665.32
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
公开部门：海原县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
17465000.18
|
17390846.00
|
|
|
|
|
74154.18
|
|
204
|
公共安全支出
|
16515488.18
|
16441334.00
|
|
|
|
|
74154.18
|
|
20405
|
法院
|
16515488.18
|
16441334.00
|
|
|
|
|
74154.18
|
|
2040501
|
行政运行
|
8967488.18
|
8947334.00
|
|
|
|
|
20154.18
|
|
2040502
|
一般行政管理事物
|
4944000.00
|
4944000.00
|
|
|
|
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
2550000.00
|
2550000.00
|
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
54000.00
|
|
|
|
|
|
54000.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
949512.00
|
949512.00
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
594320.00
|
594320.00
|
|
|
|
|
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
565632.00
|
565632.00
|
|
|
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
8827.00
|
8827.00
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
19861.00
|
19861.00
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
355192.00
|
355192.00
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
为归口管理的行政单位离退休
|
355192.00
|
355192.00
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
公开部门：海原县人民法院
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
18917070.02
|
10425409.12
|
8491660.90
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
18181771.83
|
9690110.93
|
8491660.90
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
18181771.83
|
9690110.93
|
8491660.90
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
9690110.93
|
9690110.93
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事物
|
7267772.08
|
|
7267772.08
|
|
|
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
1193988.82
|
|
1193988.82
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
29900.00
|
|
29900.00
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
735298.19
|
735298.19
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
380106.19
|
380106.19
|
|
|
|
|
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
351542.64
|
351542.64
|
|
|
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
8788.94
|
8788.94
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
19774.61
|
19774.61
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
355192.00
|
355192.00
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
为归口管理的行政单位离退休
|
355192.00
|
355192.00
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：海原县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
17390846.00
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
18161617.65
|
18161617.65
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
735298.19
|
735298.19
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
17390846.00
|
本年支出合计
|
52
|
18896915.84
|
18896915.84
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
5485665.14
|
年末财政拨款结转和结余
|
53
|
3979595.30
|
3979595.30
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
5485665.14
|
|
54
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
55
|
|
|
|
|
合计
|
28
|
22876511.14
|
合计
|
56
|
22876511.14
|
22876511.14
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
公开部门：海原县人民法院
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
18896915.84
|
10405254.94
|
8491660.90
|
|
204
|
公共安全支出
|
18161617.65
|
9669956.75
|
8491660.90
|
|
20405
|
法院
|
18161617.65
|
9669956.75
|
8491660.90
|
|
2040501
|
行政运行
|
9669956.75
|
9669956.75
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事物
|
7267772.08
|
|
7267772.08
|
|
2040506
|
两庭建设
|
1193988.82
|
|
1193988.82
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
29900.00
|
|
29900.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
735298.19
|
735298.19
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
380106.19
|
380106.19
|
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
351542.64
|
351542.64
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
8788.94
|
8788.94
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
19774.61
|
19774.61
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
355192.00
|
355192.00
|
|
|
2080504
|
为归口管理的行政单位离退休
|
355192.00
|
355192.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
公开部门：
|
海原县人民法院
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计：
|
10405254.94
|
9226051.19
|
1179203.75
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
8751686.19
|
8751686.19
|
|
|
01
|
基本工资
|
2199749.00
|
2199749.00
|
|
|
02
|
津贴补贴
|
3290733.00
|
3290733.00
|
|
|
03
|
奖金
|
1748259.00
|
1748259.00
|
|
|
04
|
其他社会保障缴费
|
380106.19
|
380106.19
|
|
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
1132839.00
|
1132839.00
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
1145743.75
|
|
1145743.75
|
|
01
|
办公费
|
|
|
59011.40
|
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
04
|
手续费
|
|
|
3492.47
|
|
05
|
水费
|
|
|
5040.00
|
|
06
|
电费
|
|
|
75154.38
|
|
07
|
邮电费
|
|
|
17634.02
|
|
08
|
取暖费
|
|
|
113223.00
|
|
09
|
物业管理费
|
|
|
5430.00
|
|
11
|
差旅费
|
|
|
42154.00
|
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
4205.00
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
|
|
3479.00
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
24256.00
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
59705.00
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
194400.00
|
|
29
|
福利费
|
|
|
159342.00
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
41807.46
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
180480.00
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
156930.02
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
474365.00
|
474365.00
|
|
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
02
|
退休费
|
|
319902.00
|
|
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
04
|
抚恤金
|
|
110723.00
|
|
|
05
|
生活补助
|
|
43740.00
|
|
|
06
|
救济费
|
|
|
|
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
309
|
四、基本建设支出
|
33460.00
|
|
33460.00
|
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
33460.00
|
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
05
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
06
|
大型修缮
|
|
|
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
08
|
物资储备
|
|
|
|
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
99
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
|
310
|
五、其他资本性支出
|
|
|
|
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
05
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
06
|
大型修缮
|
|
|
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
08
|
物资储备
|
|
|
|
|
09
|
土地补偿
|
|
|
|
|
10
|
安置补助
|
|
|
|
|
11
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
12
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
20
|
产权参股
|
|
|
|
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
304
|
六、对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
01
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
02
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
03
|
财政贴息
|
|
|
|
|
99
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
307
|
七、债务利息支出
|
|
|
|
|
01
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
07
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
399
|
八、其他支出
|
|
|
|
|
06
|
赠与
|
|
|
|
|
07
|
贷款转贷
|
|
|
|
|
99
|
其他支出
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
公开部门：
|
海原县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
32000.00
|
|
32000.00
|
|
|
32000.00
|
477828.26
|
|
|
|
474349.26
|
3479.00
|
|
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
公开部门：海原县人民法院
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
|
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计17465000.18元，支出总计18917070.02元。与2015年相比，收、支总计分别增加2473091.02元、3490554.13元，增长16.50%、22.63%。
二、关于2016年度收入决算总体情况说明
本年收入合计17465000.18元，其中：财政拨款收入 17390846元，占99.58%；其他收入74154.18元，占0.42%。
三、关于2016年度支出决算总体情况说明
本年支出合计18917070.02元，其中：基本支出10477585.39元，占83.17%；项目支出3184000元，占16.83%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算分别为17390846.00元、18896915.84元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2417556元、3489019.01元，增长13.9%、22.64%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出18896915.84元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加3489019.01元，增长22.64%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出18896915.84元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：公共安全（类）支出18161617.65元，占96.11%；社会保障和就业（类）支出735298.19元，占3.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为13661585.39元，支出决算为18917070.02元，完成年初预算的138.49%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：上年专项结余及本年专项资金的支出，未纳入年初预算支出。。
六、关于***2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10425409.12元，其中：人员经费9226051.19元，公用经费1199357.93元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出8751686.19元，较2015年决算数增加1079717.39元，增长14.07%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1145743.75元，较2015年决算数增加563950.66元，增长96.93%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出474365.00元，较2015年决算数减少360787.04元，降低43.2%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出33460.00元，较2015年决算数减少147636.8元，降低81.52%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32000.00元，支出决算为477828.26元，完成预算的1493.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为474349.26元；公务接待费支出决算为3479.00元，完成预算的10.87%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：项目支出中公务车辆运行维护费未纳入年初预算，公务接待费年初预算编制不合理。。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少244834.05元，下降33.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）237494,05元，下降（增长）33.36%；；公务接待费支出决算减少（增加）7340元，下降67.84%；。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位实行公车改革，降低了公车运行费用;公务接待费支出减少的主要原因是单位严格执行公务接待相关制度，压减了接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决474349.26元，占92.7%；公务接待费支出决算3479.00元，占7.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出474349.26元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出474349.26元，主要用于业务工作车辆燃油费、过路过桥费、维修费及保险费等。2016年，海原县人民法院财政拨款开支的公务用车购置数26辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3479.00元。其中： 国内接待费支出3479.00元，主要用于上级领导调研，督查、工作检查等工作。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次75人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出1179203.75元，比2015年增加416313.86元，增长54.57%。其中：商品服务支出1145743.75 元；其他资本性支出33460元。
（二）政府采购情况说明
2016年，海原县人民法院政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积5386.59平方米，共有车辆26辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。尚未开展。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 尚未开展。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
海原县人民法院
二0一七年十月二十五日
