海原县人民法院
2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县人民法院2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要职能：海原县人民法院的主要职责是审理、执行辖区各类民事、商事、刑事、行政、上诉案件，推动我县法制化建设，为全县经济社会持续稳定发展保驾护航。
单位基本情况：
1、机构情况：海原县人民法院共下设办公室、法警队、民一庭、民二庭、执行局、行政庭、纪检组、政工科、刑庭、海城法庭、西安法庭、海兴法庭、审监庭、立案庭14个庭室。
2、人员情况：2016年全院有正式干警70人，其中行政人员66人、事业编人员4人、雇佣审判辅助人员48人、退休人员15人、遗属10户。
二、部门预算单位构成
海原县人民法院属自治区一级预算单位，部门预算包括：本级预算纳入自治区2017年部门预算编制的一级预算单位1个，无下属单位。
海原县人民法院2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1626.11
|
（一）公共安全支出
|
1355.27
|
1355.27
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）社会保障和就业支出
|
139.57
|
139.57
|
|
|
|
|
（三）医疗卫生与计划生育支出
|
72.58
|
72.58
|
|
|
|
|
（四）住房保障支出
|
58.69
|
58.69
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1626.11
|
支出总计
|
1626.11
|
1626.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
021
|
海原县人民法院
|
1626.11
|
1626.11
|
1201.54
|
|
|
424.57
|
|
|
021001
|
海原县人民法院本级
|
1626.11
|
1626.11
|
1201.54
|
|
|
424.57
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1355.27
|
1355.27
|
930.7
|
|
|
424.57
|
|
|
20405
|
法院
|
1355.27
|
1355.27
|
930.7
|
|
|
424.57
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
930.7
|
930.7
|
930.7
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
424.57
|
424.57
|
|
|
|
424.57
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
139.57
|
139.57
|
139.57
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
139.57
|
139.57
|
139.57
|
|
|
|
|
|
2080504
|
为归口管理的行政单位离退休
|
0.80
|
0.80
|
0.80
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
99.12
|
99.12
|
99.12
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
39.65
|
39.65
|
39.65
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
72.58
|
72.58
|
72.58
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
72.58
|
72.58
|
72.58
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
39.65
|
39.65
|
39.65
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
32.93
|
32.93
|
32.93
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
58.69
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.69
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
|
210201
|
住房公积金
|
58.69
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
2017年预算数与2016年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
21
|
海原县人民法院
|
1739．08
|
1626.11
|
1201.54
|
424.57
|
-112.97
|
6.95%
|
|
21001
|
海原县人民法院本级
|
1739．08
|
1626.11
|
1201.54
|
424.57
|
-112.97
|
6.95%
|
|
204
|
公共安全支出
|
1644.13
|
1355.27
|
930.7
|
424.57
|
-288.86
|
21.31%
|
|
20405
|
法院
|
1644.13
|
1355.27
|
930.7
|
424.57
|
-288.86
|
21.31%
|
|
2040501
|
行政运行
|
894.73
|
930.7
|
930.7
|
|
35.97
|
3.86%
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
494.40
|
424.57
|
|
424.57
|
-69.83
|
16.45%
|
|
2040506
|
两庭建设
|
255.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
94.95
|
139.57
|
139.57
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
59.43
|
|
|
|
|
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
56.56
|
|
|
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.88
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金额补助
|
1.99
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
35.52
|
139.57
|
139.57
|
|
|
|
|
2080504
|
为归口管理的行政单位离退休
|
35.52
|
0.80
|
0.80
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
99.12
|
99.12
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
39.65
|
39.65
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
72.58
|
72.58
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
72.58
|
72.58
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
39.65
|
39.65
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
|
32.93
|
32.93
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
61.45
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
61.45
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
210201
|
住房公积金
|
61.45
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1062.77
|
839.3
|
209.97
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
732.37
|
732.37
|
|
|
30101
|
基本工资
|
240.65
|
240.65
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
236.13
|
236.13
|
|
|
30103
|
奖金
|
20.05
|
20.05
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
70.15
|
70.15
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
165.39
|
165.39
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
209.97
|
|
209.97
|
|
30201
|
办公费
|
46
|
|
46
|
|
30202
|
印刷费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.3
|
|
0.3
|
|
30205
|
水费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
30206
|
电费
|
6
|
|
6
|
|
30207
|
邮电费
|
18
|
|
18
|
|
30208
|
取暖费
|
|
|
6.44
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
25.25
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
2
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
20.52
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
2.2
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
20
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
4
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
0.7
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
54.14
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
0.8
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
106.93
|
106.93
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5.47
|
5.47
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
4.71
|
4.71
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
58.69
|
58.69
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
38.06
|
38.06
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、其他资本性支出
|
13.5
|
|
13.5
|
|
30102
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
30103
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
30107
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
30199
|
其他资本性支出
|
13.5
|
|
13.5
|
五 、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
3.2
|
|
|
|
|
3.2
|
0.35
|
|
|
|
|
0.35
|
2.2
|
|
|
|
|
2.2
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
其他资本性支出
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
|
七 、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1626.11
|
（一）公共安全支出
|
1355.27
|
1355.27
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）社会保障和就业支出
|
139.57
|
139.57
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）医疗卫生与计划生育支出
|
72.58
|
72.58
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）住房保障支出
|
58.69
|
58.69
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1626.11
|
支出总计 1626.11
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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金额
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其中：纳入财政专户管理的非税收入
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事业单位经营收入
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021
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海原县人民法院
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1626.11
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1626.11
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1626.11
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021001
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海原县人民法院本级
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1626.11
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1626.11
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1626.11
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204
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公共安全支出
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1355.27
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1355.27
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1355.27
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20405
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法院
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1355.27
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1355.27
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1355.27
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2040501
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行政运行
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930.7
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930.7
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930.7
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2040502
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一般行政管理事务
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424.57
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424.57
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424.57
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208
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社会保障和就业支出
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139.57
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139.57
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139.57
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20805
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行政事业单位离退休
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139.57
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139.57
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139.57
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2080504
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为归口管理的行政单位离退休
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0.80
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0.80
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0.80
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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99.12
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99.12
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99.12
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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39.65
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39.65
|
39.65
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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72.58
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72.58
|
72.58
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21011
|
行政事业单位医疗
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72.58
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72.58
|
72.58
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2101101
|
行政单位医疗
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39.65
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39.65
|
39.65
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2101103
|
公务员医疗补助
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32.93
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32.93
|
32.93
|
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221
|
住房保障支出
|
58.69
|
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58.69
|
58.69
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22102
|
住房改革支出
|
58.69
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58.69
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58.69
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210201
|
住房公积金
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58.69
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58.69
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58.69
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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行政政法处
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1626.11
|
1201.54
|
424.57
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21
|
海原县人民法院
|
1626.11
|
1201.54
|
424.57
|
|
|
|
|
21001
|
海原县人民法院本级
|
1626.11
|
1201.54
|
424.57
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1355.27
|
930.7
|
424.57
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1355.27
|
930.7
|
424.57
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
930.7
|
930.7
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
424.57
|
|
424.57
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
139.57
|
139.57
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
139.57
|
139.57
|
|
|
|
|
|
2080504
|
为归口管理的行政单位离退休
|
0.80
|
0.80
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
99.12
|
99.12
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
39.65
|
39.65
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
72.58
|
72.58
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
72.58
|
72.58
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
39.65
|
39.65
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
32.93
|
32.93
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.69
|
58.69
|
|
|
|
|
|
210201
|
住房公积金
|
58.69
|
58.69
|
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海原县人民法院2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县人民法院2017年财政拨款收支总预算 1626.11 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1626.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，公共安全支出 1355.27万元、社会保障和就业支出139.57 万元、医疗卫生与计划生育支出 72.58 万元、住房保障支出58.69 万元。
二、关于海原县人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
海原县人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出1201.54 万元，比2016年执行数据减少112.97万元，下降6.95 %。其中：
人员经费 978.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴；
公用经费223.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
海原县人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出424.57 万元，其中：
公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理（项）2017年预算 424.57万元，比2016年执行数据减少69.83 万元，下降16.45 %。主要用于办案经费及改善办公条件。
三、关于海原县人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
海原县人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费2.2万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我院公务用车费用属于项目支出，在基本预算中为列支；公务接待费减少1万元，主要原因我院按照相关规定厉行节约，节俭安排就餐，争取每年只减不增。
四、关于海原县人民法院2017年政府性基金预算拨款情况说明
海原县人民法院2017年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
五、关于海原县人民法院2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，海原县人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1626.11万元，支出总预算 1626.11万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入1626.11万元，占100 %。
支出预算包括：基本支出1201.54万元，占74%；项目支出424.57万元，占26%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，海原县人民法院行政单位机关运行经费财政拨款预算930.7万元，比2016年预算增加35.97万元，增长3.86%。
（二）政府采购情况
2017年，海原县人民法院无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，海原县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋5386.59平方米，价值787.66万元；车辆9辆，价值 174万元；办公家具价值112.97万元；其他资产价值 1438.63万元。
（四）预算绩效情况
2017年海原县人民法院无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
2017年海原县人民法院其他需说明的事项。
海原县人民法院2017年部门预算——名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入。
（二）本年支出：是指单位本年度经济业务活动总支出。
（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。
（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，发生的经济业务活动支出。
（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
