宁夏回族自治区海原县人民法院2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县人民法院2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县法院的主要职责是审理、执行辖区各类民事、商事、刑事、行政、上诉案件，推动我县法制化建设，为全县经济社会持续稳定发展保驾护航。
单位基本情况：
1、机构情况：海原县人民法院共下设办公室、法警队、民一庭、民二庭、执行局、行政庭、纪检组、政工科、刑庭、海城法庭、西安法庭、海兴法庭、审监庭、立案庭14个庭室。
2、人员情况：2017年全院有正式干警71人，其中行政人员67人、事业编人员4人、雇佣审判辅助人员44人、退休人员11人、遗属10户。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县人民法院属自治区一级预算单位，部门预算包括：本级预算纳入自治区2017年部门预算编制的一级预算单位1个，无下属单位。
海原县人民法院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
1783.08
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1783.08
|
（一）公共安全支出
|
|
1492.68
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）社会保障和就业支出
|
|
161.08
|
|
|
|
|
（三）医疗卫生与计划生育支出
|
|
71.09
|
|
|
|
|
（四）住房保障支出
|
|
58.23
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1783.08
|
支出总计
|
1783.08
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
20172018预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
自治区本级财力安排
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
|
|
|
1783.08
|
1783.08
|
1273.08
|
1273.08
|
|
|
510.00
|
|
|
|
|
|
海原县人民法院
|
1783.08
|
1783.08
|
1273.08
|
1273.08
|
|
|
510.00
|
|
|
|
|
|
海原县人民法院本级
|
1783.08
|
1783.08
|
1273.08
|
1273.08
|
|
|
510.00
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1492.68
|
1492.68
|
1492.68
|
1492.68
|
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
1492.68
|
1492.68
|
1492.68
|
1492.68
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
982.68
|
982.68
|
982.68
|
982.68
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
510.00
|
510.00
|
|
|
|
|
510.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
161.08
|
161.08
|
161.08
|
161.08
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
161.08
|
161.08
|
161.08
|
161.08
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
15.75
|
15.75
|
15.75
|
15.75
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险
|
103.81
|
103.81
|
103.81
|
103.81
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位为职业年金缴费
|
41.52
|
41.52
|
41.52
|
41.52
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
71.09
|
71.09
|
71.09
|
71.09
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
71.09
|
71.09
|
71.09
|
71.09
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
41.52
|
41.52
|
41.52
|
41.52
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
29.57
|
29.57
|
29.57
|
29.57
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
58.23
|
58.23
|
58.23
|
58.23
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.23
|
58.23
|
58.23
|
58.23
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
58.23
|
58.23
|
58.23
|
58.23
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
2018年预算数与2017年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
|
|
1877.77
|
1783.08
|
1273.08
|
510.00
|
-94.69
|
-5.04
|
|
|
海原县人民法院
|
1877.77
|
1783.08
|
1273.08
|
510.00
|
-94.69
|
-5.04
|
|
|
海原县人民法院本级
|
1877.77
|
1783.08
|
1273.08
|
510.00
|
-94.69
|
-5.04
|
|
204
|
公共安全支出
|
1643.35
|
1492.68
|
982.68
|
510.00
|
-150.67
|
-9.17
|
|
20405
|
法院
|
1643.35
|
1492.68
|
982.68
|
510.00
|
-150.67
|
-9.17
|
|
2040501
|
行政运行
|
1132.59
|
982.68
|
982.68
|
|
-149.91
|
-13.24
|
|
2040502
|
一般行政管理事物
|
510.76
|
510.00
|
|
510.00
|
-0.76
|
-1.05
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
98.31
|
161.08
|
161.08
|
|
62.77
|
63.85
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
98.31
|
161.08
|
161.08
|
|
62.77
|
63.85
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
10.20
|
15.75
|
15.75
|
|
5.55
|
54.41
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险
|
88.11
|
103.81
|
103.81
|
|
15.7
|
17.82
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费
|
0
|
41.52
|
41.52
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
78.11
|
71.09
|
71.09
|
|
-7.02
|
-8.99
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
57.77
|
71.09
|
71.09
|
|
13.32
|
23.06
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
56.09
|
41.52
|
41.52
|
|
-14.57
|
-25.98
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
22.02
|
29.57
|
29.57
|
|
7.55
|
34.29
|
|
221
|
住房保障支出
|
57.98
|
58.23
|
58.23
|
|
0.25
|
0.43
|
|
22102
|
住房改革支出
|
57.98
|
58.23
|
58.23
|
|
0.25
|
0.43
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.98
|
58.23
|
58.23
|
|
0.25
|
0.43
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1273.08
|
1024.52
|
248.56
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
1004.16
|
1004.16
|
|
|
30101
|
基本工资
|
252.28
|
252.28
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
293.17
|
293.17
|
|
|
30103
|
奖金
|
129.82
|
129.82
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
103.81
|
103.81
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
41.52
|
41.52
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
41.52
|
41.52
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
29.57
|
29.57
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
6.48
|
6.48
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
47.76.
|
47.76.
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
247.70
|
|
247.7
|
|
30201
|
办公费
|
25.72
|
|
25.72
|
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
2
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.10
|
|
0.1
|
|
30205
|
水费
|
0.81
|
|
0.81
|
|
30206
|
电费
|
7.50
|
|
7.5
|
|
30207
|
邮电费
|
2.72
|
|
2.72
|
|
30208
|
取暖费
|
18.74
|
|
18.74
|
|
30209
|
物业管理费
|
43.74
|
|
43.74
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
5.71
|
|
5.71
|
|
30214
|
租赁费
|
1.50
|
|
1.50
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
20.52
|
|
20.52
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
25.00
|
|
25.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
5.96
|
|
5.96
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
52.16
|
|
52.16
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
32.00
|
|
32.00
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
20.36
|
20.36
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
9.60
|
9.60
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5.47
|
5.47
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
5.29
|
5.29
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
0.86
|
|
0.86
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.86
|
|
0.86
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数
|
2017年执行数
|
2018年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
2.20
|
|
|
|
|
2.20
|
|
|
|
|
|
|
1.00
|
|
|
|
|
1.00
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
资本性支出
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
1783.08
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
1783.08
|
（一）公共安全支出
|
|
1492.68
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）社会保障和就业支出
|
|
161.08
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）医疗卫生与计划生育支出
|
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71.09
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（四）住房保障支出
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58.23
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二、上年结转结余
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其中：一般公共预算财政拨款
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二、年末结转结余
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政府性基金预算财政拨款
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其中：一般公共预算财政拨款
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三、用事业基金弥补收支差额
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政府性基金预算财政拨款
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收入总计
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1783.08
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支出总计
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1783.08
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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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上年结转、结余
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财政拨款收入
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事业收入
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事业经营收入
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上级补助收入
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下级单位上缴收入
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其他收入
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用事业基金弥补收支差额
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科目编码
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科目名称
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小计
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一般公共财政预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
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金额
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其中：纳入财政专户管理的非税收入
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1783.08
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1783.08
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1783.08
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海原县人民法院
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1783.08
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1783.08
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1783.08
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海原县人民法院本级
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1783.08
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1783.08
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1783.08
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204
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公共安全支出
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1492.68
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1492.68
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1492.68
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20405
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法院
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1492.68
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1492.68
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1492.68
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2040501
|
行政运行
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982.68
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982.68
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982.68
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2040502
|
一般行政管理事务
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510
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510
|
510
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208
|
社会保障和就业支出
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161.08
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161.08
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161.08
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20805
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行政事业单位离退休
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161.08
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161.08
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161.08
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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15.75
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15.75
|
15.75
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2080505
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机关事业单位基本养老保险
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103.81
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103.81
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103.81
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2080506
|
机关事业单位职业年金缴费
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41.52
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41.52
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41.52
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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71.09
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71.09
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71.09
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21011
|
行政事业单位医疗
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71.09
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71.09
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71.09
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2101101
|
行政单位医疗
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41.52
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41.52
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41.52
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2101103
|
公务员医疗补助
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29.57
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29.57
|
29.57
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221
|
住房保障支出
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58.23
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58.23
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58.23
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22102
|
住房改革支出
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58.23
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58.23
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58.23
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2210201
|
住房公积金
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58.23
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58.23
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58.23
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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1783.08
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1273.08
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510
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海原县人民法院
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1783.08
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1273.08
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510
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海原县人民法院本级
|
1783.08
|
1273.08
|
510
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204
|
公共安全支出
|
982.68
|
982.68
|
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20405
|
法院
|
982.68
|
982.68
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2040501
|
行政运行
|
982.68
|
982.68
|
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|
2040502
|
一般行政管理事务
|
510
|
|
510
|
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|
208
|
社会保障和就业支出
|
161.08
|
161.08
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20805
|
行政事业单位离退休
|
161.08
|
161.08
|
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|
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|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
15.75
|
15.75
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险
|
103.81
|
103.81
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费
|
41.52
|
41.52
|
|
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|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
71.09
|
71.09
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
71.09
|
71.09
|
|
|
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|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
41.52
|
41.52
|
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|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
29.57
|
29.57
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
58.23
|
58.23
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
58.23
|
58.23
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
58.23
|
58.23
|
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海原县人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县人民法院2018年财政拨款收支总预算1783.08 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1783.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出982.68 万元、社会保障和就业支出161.08万元、医疗卫生与计划生育支出71.09万元、住房保障支出 58.23万元。
二、关于海原县人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
海原县人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出 万元，比2017年执行数据减少94.69万元，下降5.04 %。其中：
人员经费1024.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、生活补助、住房公积金；
公用经费248.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（二）项目支出情况说明。
海原县人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出 510 万元，其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事物（项）2018年预算510.万元，比2017年执行数据减少0.76 万元，下降1.05 %。主要用于办案经费及改善办公条件。
三、关于海原县人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
海原县人民法院2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少1.2万元，主要原因我院按照相关规定厉行节约，节俭安排就餐，争取每年只减不增。
四、关于海原县人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县人民法院2018年政府性基金预算拨款基本支出 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。其中：
人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
海原县人民法院2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162018年预算 0 万元，比2017年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。。
五、关于海原县人民法院2018年收支预算情况的总体说明
海原县人民法院2018年收入总预算 1783.08万元，支出总预算 1783.08 万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占 0%；财政拨款收入 1783.08万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出1273.08万元，占71.40%；项目支出510万元，占28.60%，事业单位经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，海原县人民法院本级机关运行经费财政拨款预算248.56万元，比2017年预算增加38.59万元，增长18.38%。
海原县人民法院为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2018年，海原县人民法院政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，海原县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋5386.59平方米，价值787.66万元；车辆9辆，价值174万元；办公家具价值112.97万元；其他资产价值1472.65万元。
（四）预算绩效情况
2018年海原县人民法院无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
2018年海原县人民法院无其他需说明的事项。
海原县人民法院2018年部门预算——名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入。
（二）本年支出：是指单位本年度经济业务活动总支出。
（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。
（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，发生的经济业务活动支出。
（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
