宁夏回族自治区海原县人民法院2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县人民法院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
主要职能：
海原县人民法院的主要职责是审理、执行辖区各类民事、商事、刑事、行政、上诉案件，推动我县法制化建设，为全县经济社会持续稳定发展保驾护航。
单位基本情况：
1、机构情况：海原县人民法院共下设办公室、法警队、民一庭、民二庭、执行局、行政庭、纪检组、政工科、刑庭、海城法庭、西安法庭、海兴法庭、审监庭、立案庭14个庭室。
2、人员情况：2018年全院有正式干警69人，其中行政人员65人、事业编人员4人、雇佣审判辅助人员55人、退休人员15人、遗属10户。
二、部门预算单位构成
海原县人民法院属自治区一级预算单位，部门预算包括：本级预算纳入自治区2017年部门预算编制的一级预算单位1个，无下属单位。
海原县人民法院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款支出
|
政府性基金预算财政拨款支出
|
|
一、本年收入
|
1869.35
|
一、本年支出
|
1869.35
|
1869.35
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款收入
|
1869.35
|
（一）公共安全支出
|
1604.14
|
1604.14
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（二）社会保障和就业支出
|
125.49
|
125.49
|
|
|
|
|
（三）卫生健康支出
|
75.65
|
75.65
|
|
|
|
|
（四）住房保障支出
|
64.07
|
64.07
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
1869.35
|
支出总计
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
021
|
海原县人民法院
|
20,768,158.61
|
1869.35
|
1280.35
|
589
|
-207.47
|
-11.1
|
|
021001
|
海原县人民法院本级
|
20,768,158.61
|
1869.35
|
1280.35
|
589
|
-207.47
|
-11.1
|
|
204
|
公共安全支出
|
18,227,405.52
|
1604.14
|
1015.14
|
589
|
-218.6
|
-13.63
|
|
20405
|
法院
|
17,901,545.52
|
1604.14
|
1015.14
|
589
|
-218.6
|
-13.63
|
|
2040501
|
行政运行
|
11,267,104.57
|
1015.14
|
1015.14
|
|
-111.57
|
-10.99
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
4,702,256.95
|
589
|
|
589
|
118.78
|
20.17
|
|
2040506
|
两庭建设
|
1,527,184.00
|
|
|
|
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
405,000.00
|
|
|
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
325,860.00
|
|
|
|
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
325,860.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,299,588.85
|
125.49
|
125.49
|
|
-4.47
|
3.56
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,299,464.40
|
125.49
|
125.49
|
|
-4.47
|
3.56
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
297,677.00
|
14.97
|
14.97
|
|
-14.8
|
98.86
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,001,787.40
|
110.52
|
110.52
|
|
10.34
|
9.36
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
124.45
|
|
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
38.06
|
|
|
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
86.39
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
627,825.24
|
75.65
|
75.65
|
|
12.87
|
17.01
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
627,825.24
|
75.65
|
75.65
|
|
12.87
|
17.01
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
396,325.04
|
44.21
|
44.21
|
|
4.58
|
10.36
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
231,500.20
|
31.44
|
31.44
|
|
8.29
|
26.37
|
|
221
|
住房保障支出
|
613,339.00
|
64.07
|
64.07
|
|
2.74
|
4.28
|
|
22102
|
住房改革支出
|
613,339.00
|
64.07
|
64.07
|
|
2.74
|
4.28
|
|
210201
|
住房公积金
|
613,339.00
|
64.07
|
64.07
|
|
2.74
|
4.28
|
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1280.35
|
1020.77
|
239.79
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
770.53
|
770.53
|
|
|
30101
|
基本工资
|
269.12
|
269.12
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
310.88
|
310.88
|
|
|
30103
|
奖金
|
132.83
|
132.83
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
110.52
|
110.52
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
44.21
|
44.21
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
31.44
|
31.44
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
6.89
|
6.89
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
64.07
|
64.07
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
50.81
|
50.81
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
238.79
|
|
238.79
|
|
30201
|
办公费
|
37.88
|
|
37.88
|
|
30202
|
印刷费
|
4
|
|
4
|
|
30203
|
咨询费
|
0.3
|
|
0.3
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
2
|
|
2
|
|
30206
|
电费
|
5
|
|
5
|
|
30207
|
邮电费
|
5
|
|
5
|
|
30208
|
取暖费
|
18.74
|
|
18.74
|
|
30209
|
物业管理费
|
43.74
|
|
43.74
|
|
30211
|
差旅费
|
1.2
|
|
1.2
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
5
|
|
5
|
|
30213
|
维修（护）费
|
10
|
|
10
|
|
30214
|
租赁费
|
1
|
|
1
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
18.63
|
|
18.63
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.54
|
|
0.54
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
10
|
|
10
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
6.35
|
|
6.35
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
56.09
|
|
56.09
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
10.8
|
|
10.8
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
10.79
|
10.79
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
9
|
9
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5.62
|
5.62
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
5.17
|
5.17
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、资本性支出
|
1
|
|
1
|
|
31002
|
办公设备购置
|
1
|
|
1
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
|
|
|
|
1
|
0
|
|
|
|
|
0
|
65.54
|
5
|
|
|
60
|
0.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2018年执行数（决算数）
|
2019年预算数
|
2019年预算数与2018年执行数（决算数）
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
增减额
|
增减%
|
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表无数据，本单位无政府性基金相关业务
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款预算收入
|
1869.35
|
一、行政支出
|
1869.35
|
|
（1）一般公共预算财政拨款收入
|
1869.35
|
其中：财政拨款支出
|
1869.35
|
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
二、事业预算收入
|
|
二、事业支出
|
|
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
|
|
其中：财政拨款支出
|
|
|
教育收费
|
|
非同级财政拨款支出
|
|
|
三、上级补助预算收入
|
|
三、经营支出
|
|
|
四、附属单位上缴预算收入
|
|
四、上缴上级支出
|
|
|
五、经营预算收入
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
六、债务预算收入
|
|
六、投资支出
|
|
|
七、非同级财政拨款预算收入
|
|
七、债务还本支出
|
|
|
八、投资预算收益
|
|
八、其他支出
|
|
|
九、其他预算收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1869.35
|
本年支出合计
|
1869.35
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
|
九、年末结转结余
|
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
（1）财政拨款结转
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
（2）非财政拨款结转
|
|
（2）财政拨款结余
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
|
十一、上年结余
|
|
（3）非财政拨款结转
|
|
|
（1）财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款收入
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入
|
|
（4）非财政拨款结余
|
|
|
（2）非财政拨款结余
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
|
其中：本级横向财政拨款
|
|
非本级财政拨款
|
|
|
非本级财政拨款
|
|
（5）专用结余
|
|
|
（3）专用结余
|
|
（6）经营结余
|
|
|
（4）经营结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1869.35
|
支出总计
|
1869.35
|
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
本年收入合计
|
财政拨款预算收入
|
事业预算收入
|
上级补助预算收入
|
附属单位上缴预算收入
|
经营预算收入
|
债务预算收入
|
非同级财政拨款预算收入
|
投资预算收益
|
其他预算收入
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款收入
|
政府性基金预算财政拨款收入
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小计
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其中：
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小计
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非本级财政拨款
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本级横向财政拨款
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非同级财政拨款（科研及辅助活动）
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教育收费
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1,869.35
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1,869.35
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1,869.35
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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本年支出合计
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行政支出
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事业支出
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经营支出
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上缴上级支出
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对附属单位补助支出
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投资支出
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债务还本支出
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其他支出
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1869.35
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1869.35
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海原县人民法院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县人民法院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县人民法院2019年财政拨款收入预算1869.35万元，其中：本年收入 1869.35万元，包括一般公共预算拨款1869.35万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1869.35万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1604.14 万元、社会保障和就业支出125.49万元、住房保障支出64.07万元、卫生健康支出75.65万元。
二、关于海原县人民法院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县人民法院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1280.35 万元，其中：本年收入安排支出 1280.35万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少82.91万元，下降6.48 %。
人员经费1040.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费239.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（二）项目支出情况说明
海原县人民法院2019年一般公共预算财政拨款项目支出 589 万元，其中：本年收入安排支出589 万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。如，一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）2019年预算598万元，比2018年执行数（决算数）增加118.78万元，增长20.17%。主要用于办案经费及改善办公条件。
三、关于海原县人民法院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县人民法院2019年“三公”经费财政拨款预算数为65.54 万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费60万元，公务接待费0.54万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 64.54万元，其中：因公出国（境）费增加5万元，主要原因出国差旅费安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置安排；公务用车运行费增加60万元，主要原因我院公务用车费用属于项目支出，之前未在基本预算中为列支；公务接待费减少0.46万元，主要原因我院按照相关规定厉行节约，节俭安排就餐，争取每年只减不增。
四、关于海原县人民法院2019年政府性基金预算拨款情况说明
海原县人民法院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县人民法院2019年收支预算情况的总体说明
海原县人民法院2019年收入总预算1869.35万元，其中：本年收入1869.35万元，上年结转结余0万元；支出总预算1869.35万元，其中：本年支出1869.35万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1869.35万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出1869.35万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，海原县人民法院本级机关运行经费财政拨款预算239.79万元，比2018年预算减少8.77 万元，下降3.66%。主要原因是：人员减少。
（二）政府采购情况
2019年，海原县人民法院政府采购预算101万元，其中：政府采购货物预算101万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，海原县人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋5,740.96平方米，价值7,796,912.00万元；土地5105平方米，价值155732万元；车辆9辆，价值174万元；办公家具价值181.13万元；其他资产价值1590.03万元。
（四）预算绩效情况
2019年海原县人民法院无重点项目绩效评价，一般项目支出绩效目标为人民群众提供司法服务，保障审判业务正常运行。
（五）其他需说明的事项
2019年海原县人民法院无其他需说明的事项
海原县人民法院2019年部门预算——名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得财政拨款收入及其他收入。
（二）本年支出：是指单位本年度经济业务活动总支出。
（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生职工工资福利支出及商品与服务支出。
（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，发生的经济业务活动支出。
（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
