海原县人民法院


项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			一般行政管理事务
主管部门及代码			中卫市中级人民法院			实施单位		海原县人民法院
项目资金（万元）					年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
			年度资金总额：		851.00	470.00	10	55.00%	5.5	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
			其中：财政拨款		844.00	463.00	10	54%	5.4
			其他资金		7.00	7.00	10	100%	10
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值（B）	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：完成全年办理案件数量	10	5350	4644	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		8.7	部分执行案件无法及时完成
			指标2：完成全年配置装备数量	10	3580	3580			10
			……
		质量指标	指标1：全年工作完成的质量	10	100%	90%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		9	部分疑难案件影响工作质量
			指标2：保障全年工作环境优良	10	100%	90%			9	设施存在老化，需不断完善
			……
		时效指标	指标1：装卷工作完成度	10	6000	6000			10
			指标2：按照规定时间内完成工作指标	10	100%	90%				部分疑难案件造成时间拖延
			……
		成本指标	指标1：办案经费合理配置	10	100%	100%			10
			指标2：
			……
		……
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标1：办案及装备费用	10	486	242	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。		5	由于固定资产编制已满，无法新购装备
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：群众对法院工作的支持	10	100%	90%				存在部分群众不理解法院工作，出现不支持不配合
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对法院工作满意度	10	100	90	同效益指标得分计算方式。		9	部分群众对法律知识的不了解
			指标2：年度结案数提升	10	5350	6000			10
			……
		……
总　　　分
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。